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澳门新葡新京2018年部门决算编制说明
发布时间:2017-08-28 来源:互联网

澳门新葡新京2016年部门决算

编制说明

 

第一局部    澳门新葡新京概述

 

一、部门首要职责

澳门新葡新京的首要职责是:承担国家和地方地矿资源勘查、区域地质调查、地质找矿综合普查、地质勘查及地质钻探、地质测绘等使命;承担公益性地质、基础性地质、成矿规律科研;承担水文地质勘察、水质剖析;承担规模工程地质勘察、岩土工程勘察与施工、基础施工、工程测算、工程测量与勘查等工作;承担环境工程、地质灾害的调查、评价与治理、地质灾害防治工程的勘查工作;承担地质矿产资源化验及岩土矿物检测;展开动力、矿产资源勘查与评价工作;展开地球物理勘探、地质勘查与监视检测、物探检测、地震安全性等工程物探勘查评价工作;展开海洋地质勘查工作;承担职工教学训练工作,承担有关地质找矿专业技工继续教学;为地质找矿提供仓储办事,承担所需设备材料的保管和调配工作;承担国有资产保值增值。

二、部门单位构成

按照决算编报请求,纳入澳门新葡新京2016年部门决算编报范围有澳门新葡新京本级和二级预算单位共13个,具体包括:澳门新葡新京本级、天津华北地质勘查总院、华北地质勘查局职工大学、华北地质勘查局五一四地质大队等13个事业单位。

三、机构人员情况

按照上述职责,澳门新葡新京内设11个职能处室。年末实有人员5045人,其中:在职人员2060人,离休人员34人,退休人员2951人。

 

第二局部  澳门新葡新京

2016年度部门决算情况说明

 

一、有关澳门新葡新京2016年度部门决算收入情况说明

澳门新葡新京2016年度部门决算收入总计55271.8万元,与2015年决算相比减少2180.1万元,其中:财务拨款收入37790.4万元,占68.4%;经营收入12311.9万元,占22.3%;其他收入2505.9万元,占4.5%

二、有关澳门新葡新京2016年度部门决算支出情况说明

澳门新葡新京2016年度部门决算支出总计55271.8万元,与2015年决算相比减少2180.1万元,其中:根本支出37735万元,占68.3%;名目支出2781.1万元,占5.0%;经营支出12129.4万元,占21.9%

三、有关澳门新葡新京2016年度部门决算一般公共预算财务拨款支出情况说明

澳门新葡新京2016年度部门决算一般公共预算财务拨款支出总计37837.8万元,比上年增补2579.3万元,具体情况如下:

1、“医疗卫生与筹划生育支出-医疗保障”3293万元,比上年增补89.8万元,其中:

“事业单位医疗”2170.1万元,首要用于单位缴纳的职工医疗保险。

“其他医疗保障支出”1122.9万元,首要用于医药费支出。

2、“国土海洋气象等支出-国土资源事务”34544.8万元,比上年增补2503.9万元,其中:

“事业运转”34521.2万元,首要用于本部门根本支出。

“其他国土资源事务支出”23.6万元,首要用于专项维修支出。

四、有关澳门新葡新京2016年度部门决算一般公共预算财务拨款根本支出情况说明

澳门新葡新京2016年度部门决算一般公共预算财务拨款根本支出总计37733.3万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”22734.4万元,其中:

“根本工资”7659.6万元,“绩效工资”9277.8万元,“其他工资福利支出”246.1万元,首要用于工龄假补贴和防暑降温费等。

2、“商品和办事支出”5696.6万元,其中:

 “取暖费”169.4万元,首要用于单位取暖用燃料费、热力费等;“电费”153.1万元,首要用于单位办公用房用电等;“福利费”148万元,首要用于单位职工体检等;“其他商品和办事支出”4191.3万元,首要用于计提国家资本金4000万元。

3、“对个人和家庭的补助”9302.3万元,其中:

“退休费”3619.4万元,首要用于退休人员的退休费和其他补贴;“住房公积金”2425.4万元,首要用于为职工缴纳的住房公积金。

五、有关澳门新葡新京2016年度机关运转经费决算数

澳门新葡新京2016年度无机关运转经费。

六、有关澳门新葡新京2016年度部门决算政府性基金预算财务拨款收入支出情况说明

澳门新葡新京2016年度无政府性基金预算财务拨款收入、支出和结转结余。

七、有关澳门新葡新京2016年度政府采购情况

2016年度本部门政府采购预算实行总额225.2万元,其中:政府采购货物预算实行43.5万元、政府采购办事预算实行181.7万元。

八、有关澳门新葡新京2016年度预算绩效情况

澳门新葡新京2016年度无实行预算绩效办理及纳入绩效评价的名目。

九、有关澳门新葡新京2016年度国有资产占有使用情况

截至20161231日,澳门新葡新京各单位共有车辆87辆,其中:一般公务用车17辆、其他用车70辆,其他用车首要包括地质勘探工作用车。单位价值50万元以上的设备25台(套),其中:单价50万元(含)以上的通用设备9台(套)、单价100万元(含)以上的专用设备6台(套)。

附件:澳门新葡新京2018年部门决算报表

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