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澳门新葡新京2018年部门决算编制说明
发布时间:2016-08-26 来源:财务处

澳门新葡新京2015年部门决算

编制说明

 

第一局部    澳门新葡新京概述

 

一、部门首要职责

澳门新葡新京的首要职责是:承担国家和地方地矿资源勘查、区域地质调查、地质找矿综合普查、地质勘查及地质钻探、地质测绘等使命;承担公益性地质、基础性地质、成矿规律科研;承担水文地质勘察、水质剖析;承担规模工程地质勘察、岩土工程勘察与施工、基础施工、工程测算、工程测量与勘查等工作;承担环境工程、地质灾害的调查、评价与治理、地质灾害防治工程的勘查工作;承担地质矿产资源化验及岩土矿物检测;展开动力、矿产资源勘查与评价工作;展开地球物理勘探、地质勘查与监视检测、物探检测、地震安全性等工程物探勘查评价工作;展开海洋地质勘查工作;承担职工教学训练工作,承担有关地质找矿专业技工继续教学;为地质找矿提供仓储办事,承担所需设备材料的保管和调配工作;承担国有资产保值增值。

二、机构人员情况

按照上述职责,澳门新葡新京内设11个职能处室,下辖12个预算单位。年末实有人员5135人,其中:在职人员2156人,离休人员37人,退休人员2942人。

 

第二局部澳门新葡新京

2015年度部门决算情况说明

 

一、有关澳门新葡新京2015年度部门决算收入情况说明

澳门新葡新京2015年度部门决算收入总计57451.9万元,其中:财务拨款收入35209万元,占61.3%;事业收入7万元,占0.01%;事业单位经营收入10886.9万元,占19 %;其他收入8763.1万元,占15.3%

二、有关澳门新葡新京2015年度部门决算支出情况说明

澳门新葡新京2015年度部门决算支出总计57451.9 万元,其中:根本支出34661.6万元,占60.3%;名目支出 5313.5 万元,占9.3%;事业单位经营支出12887.4万元,占22.4 %

三、有关澳门新葡新京2015年度部门决算一般公共预算财务拨款支出情况说明

澳门新葡新京2015年度部门决算一般公共预算财务拨款支出总计35258.5万元,具体情况如下:

1、“医疗卫生与筹划生育支出-医疗保障”3203.2万元,其中:

“事业单位医疗”2119万元,首要用于单位缴纳的职工医疗保险。

“其他医疗保障支出”1084.2万元,首要用于医药费支出。

2、“国土海洋气象等支出-国土资源事务”32040.9万元,其中:

“矿产资源专项收入安排的支出”532.5万元,首要用于地质矿产资源勘查支出。

“事业运转”31435.1万元,首要用于本部门根本支出。

“其他国土资源事务支出”73.3万元,首要用于专项维修支出。

3、“其他支出-其他支出”14.4万元,其中:

“其他支出”14.4万元,首要用于专项维修支出。

四、有关澳门新葡新京2015年度部门决算一般公共预算财务拨款根本支出情况说明

澳门新葡新京2015年度部门决算一般公共预算财务拨款根本支出总计34638.3万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”19367.7万元,其中:

“根本工资”4524.9万元,“津贴补贴”2116.5万元,“绩效工资”10466万元,“其他工资福利支出”538.2万元,用于本单位人员支出。

2、“商品和办事支出”5635.1万元,其中:

“取暖费”158.2万元,首要用于单位取暖用燃料费、热力费等;“福利费”175.2万元,首要用于单位职工体检等; “其他商品和办事支出”4248.4万元,首要用于计提国家资本金4000万元。

3、“对个人和家庭的补助”9635.5万元,其中:

“退休费”4893万元,首要用于退休人员的退休费和其他补贴;“住房公积金”2413万元,首要用于为职工缴纳的住房公积金;“其他对个人和家庭的补助支出”811.6万元,首要用于职工特殊补助等支出。

五、有关澳门新葡新京2015年度机关运转经费决算数

澳门新葡新京2015年度无机关运转经费。

六、有关澳门新葡新京2015年度部门决算政府性基金预算财务拨款收入支出情况说明

澳门新葡新京2015年度无政府性基金预算财务拨款收入、支出和结转结余。

七、有关澳门新葡新京2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算实行总额359.9万元,其中:政府采购货物预算实行161万元、政府采购工程预算实行30万元、政府采购办事预算实行168.9万元。

八、有关澳门新葡新京2015年度预算绩效情况

2015年度,本部门无实行绩效目标办理及纳入绩效评价的名目。

九、有关澳门新葡新京2015年度国有资产占有使用情况

截至20151231澳门新葡新京各单位共有车辆89辆,其中,一般公务用车16辆、其他用车73辆,其他用车首要包括地质勘探工作用车。无单位价值200万元以上大型设备。

附件:澳门新葡新京2018年部门决算报表

 

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